Objetivo principal

Proveer de los diversos instrumentos de control interno que permitan la gestión estratégica de las acciones de la Corporación Municipal para cumplir su misión en la entrega de los servicios públicos que provee, entregando una seguridad razonable respecto del cumplimiento legal y la fidelidad de su información contable, presupuestaria y financiera, así como la eficiencia en sus operaciones.

Objetivos Específicos

1. Identificar, definir, levantar y documentar los procesos críticos de la gestión de la Corporación, a través de herramientas como mapa de proceso y flujos de actividades, generación de manuales y procedimientos y monitorear su correcta utilización incorporando mejoras continuas colaborativas, propendiendo a la informatización de los procesos utilizando las herramientas digitales disponibles en la institución.
2. Incorporar elementos de control interno en diversos procesos críticos, definidos previamente, de manera de aumentar el ámbito de control institucional.
3. Diseñar e implementar un sistema de Control de Gestión que permita medir el avance, el desempeño y los resultados de las iniciativas que desarrolle la Corporación por sí misma o en convenio con otras entidades.
4. Elaborar y mantener actualizada la matriz de riesgos institucionales.
5. Elaborar un plan anual de auditoría operativa en función de los procesos críticos y la matriz de riesgo previamente definidos.
6. Ejecutar auditorías de acuerdo al Plan Anual de auditoría y a temas contingentes que requieran el apoyo de esta dirección.
7. Controlar la ejecución contable, financiera y presupuestaria de la Corporación, mediante la solicitud de reportes a las áreas involucradas, así como de la generación directa de reportes desde el sistema I-Gestión, bajo la perspectiva de legalidad y apego a normativa de los actos asociados, velando por la fidelidad de su información.
8. Elaborar informe de gestión trimestral para el Concejo y el Directorio de la Corporación, que incorpore el avance presupuestario, las conciliaciones bancarias, el estado de las cotizaciones previsionales, las variaciones de personal, la situación de las rendiciones de diversos proyectos y aportes.
9. Revisar y generar informes sobre rendiciones de cuentas.
10. Revisar y generar recomendaciones sobre bases de licitación.
11. Revisar cumplimiento legal de la institución (compliance) y avanzar en su implementación.
12. Actuar como contraparte ante organismos fiscalizadores.
13. Colaborar con otras direcciones en los procesos de fiscalización externa en la coordinación, recopilación, elaboración de información y/o respuestas.
14. Asesorar en materias de control de gestión, control interno, auditorías y cualquier otro similar que sea requerido por el Secretario General o el Directorio.